1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 846-132-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-03-2019 Nombre de la Orden de Compra COFFE 28-03-2019 SC 37618 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 846-10-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - III Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Atacama N° 390 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 913 Usuario SIGFE FANNY VARO CONTRERAS Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Atacama N° 390 Comuna Copiapó Impuesto 13965 Dirección de Envío de la Factura Atacama N° 390 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-03-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bania y Don Oscar Razón Social MAURO RICARDO PLAZA TORRES R.U.T. 9.267.635-8 Sucursal Bania y Don Oscar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 15 Unidad -JUGO VASO (1/P) -AGUA VASO (LIBRE DISPOSICION) -CAFÉ -TÉ -INFUSION DE HIERBAS -BROCHETAS SALADAS (2/P) -GALLETAS SURTIDAS (3/P) -MINIDULCES (3P/P) -TAPADITOS QUESO-JAMON(2/P) -JUGO VASO (1/P) -AGUA VASO (LIBRE DISPOSICION) -CAFÉ -TÉ -INFUSION DE HIERBAS -BROCHETAS SALADAS (2/P) -GALLETAS SURTIDAS (3/P) -MINIDULCES (3P/P) -TAPADITOS QUESO-JAMON(2/P) $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.500 $ 73.500

Total Neto	$ 73.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.965
TOTAL OC	$ 87.465