1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 846-155-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-05-2025 Nombre de la Orden de Compra CE,SC 56735, TEXTO PNL P02 ID 599-6-LR25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 599-6-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - III Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Atacama N° 390 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 813 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación CALLE ATACAMA N° 390 Comuna Copiapó Impuesto 43798,8 Dirección de Envío de la Factura CALLE ATACAMA N° 390 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Trayecto Comunicaciones Razón Social TRAYECTO COMUNICACIONES LIMITADA R.U.T. 76.069.442-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Trayecto Comunicaciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101509 Libros de texto educativos o vocacionales 17 Unidad Durante la tormenta Durante la tormenta $ 13.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.520 $ 230.520

Total Neto	$ 230.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.799
TOTAL OC	$ 274.319