1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 846-166-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-03-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-17-lp14 CM Material Didáctico, Instrumentos y Deporte Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - III Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Atacama N° 390 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación CALLE ATACAMA N° 390 Comuna Copiapó Impuesto 37319 Dirección de Envío de la Factura CALLE ATACAMA N° 390 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importadora y Comercializadora La Tribu ltda. Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA LA TRIBU LIMITADA R.U.T. 77.615.590-k Sucursal Importadora y Comercializadora La Tribu ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141400 2239-17-lp14   8   (1523415 )ELEMENTOS PARA REPRESENTACIÓN LA TRIBU SET TRES CONTENEDORES DE TELA UNIDAD 1525416 (1523415) ELEMENTOS PARA REPRESENTACIÓN LA TRIBU SET TRES CONTENEDORES DE TELA UNIDAD; Código: 201; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $2480 $ 24.800,00 $ 0,00 $ 19.840,00 $ 198.400 $ 218.240

Total Neto	$ 218.240
Descuento	$ 21.824
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.319
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 233.735