1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 846-186-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-06-2014 Nombre de la Orden de Compra ARCO IRIS JUNIO 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 846-4-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - III Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Los Carrera N° 431 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Los Carrera N° 431 Comuna Copiapó Impuesto 180832,5 Dirección de Envío de la Factura Los Carrera N° 431 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-06-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pedro Flández Hernández Razón Social PEDRO ERNESTO FLANDEZ HERNANDEZ R.U.T. 10.178.215-8 Sucursal Pedro Flández Hernández Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad 45 2.8.2 MANTENCION DE CALEFONT UN 60750 1 60750 45 2.8.2 MANTENCION DE CALEFONT UN 60750 1 60750 $ 60.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.750 $ 60.750 72101605 Levantamiento o reparación de techos 44 Unidad 259 10.3.4.- FORRO PLANCHA DE FIBROCEMENTO DE 8 mm PIZARREÑO M2 20250 44 891000 259 10.3.4.- FORRO PLANCHA DE FIBROCEMENTO DE 8 mm PIZARREÑO M2 20250 44 891000 $ 20.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 891.000 $ 891.000

Total Neto	$ 951.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 180.832
TOTAL OC	$ 1.132.582