Orden de Compra. Nº846-2-SE26 "RRFF, SC 59667, ORDEN DE COMPRA DESDE 846-33-LE24 (ALTERNATIVOS)(RENOVACIÓN DE CONTRATO)"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 846-2-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-01-2026
Nombre de la Orden de Compra RRFF, SC 59667, ORDEN DE COMPRA DESDE 846-33-LE24 (ALTERNATIVOS)(RENOVACIÓN DE CONTRATO)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 846-33-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - III Región
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Atacama N° 390
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 695
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación CALLE ATACAMA N° 390
Comuna Copiapó
Impuesto 646008,455
Dirección de Envío de la Factura CALLE ATACAMA N° 390
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Global Pro
Razón Social GLOBAL PRO INVERSIONES SPA
R.U.T. 77.772.318-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Global Pro
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78121601
Servicios de flete1Unidad“SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL Y LOS JARDINES INFANTILES DE JUNJI ATACAMA”, bajo la modalidad de Contrato de Suministro (INGRESAR VALOR UNITARIO NETO POR KILOMETRO)SEBUN BASES $ 3.400.045,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400.045 $ 3.400.045
Total Neto $ 3.400.044
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 646.008
TOTAL OC $ 4.046.052


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.