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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
846-22-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CE SC 56764 MAT. ASEO JUNJI ATACAMA DESDE 846-2-LE25 (P02) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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846-2-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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R.U.T. |
70.072.600-2 |
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Dirección de Facturación |
CALLE ATACAMA N° 390 |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
6680,97 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE ATACAMA N° 390 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
19-02-2025 |
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Proveedor |
ECOLES SPA |
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Razón Social |
ECOLES SPA
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R.U.T. |
77.087.242-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ECOLES SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131618
| Mopas húmedas | 3 | Unidad | MOPA CLÁSICA CON MANGO METALICO | Entrega en 6 días |
$ 1.313,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.939
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$ 3.939
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31211901
| Paños para herramientas | 6 | Unidad | PLUMERO | Entrega en 6 días |
$ 515,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.090
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$ 3.090
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47131503
| Paños de gamuza o guantes lavables | 18 | Unidad | GUANTE NITRILO TALLA L | Entrega en 6 días |
$ 1.563,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 28.134
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$ 28.134
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Total Neto
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$ 35.163
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.681
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$ 41.844
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.