1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 846-222-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-07-2014 Nombre de la Orden de Compra PELUSITA JUNIO 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 846-4-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - III Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Los Carrera N° 431 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Los Carrera N° 431 Comuna Copiapó Impuesto 77520 Dirección de Envío de la Factura Los Carrera N° 431 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-07-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANTONIO DIAZ GONZALEZ Razón Social ANTONIO DEL TRANSITO DIAZ GONZALEZ R.U.T. 4.834.940-4 Sucursal ANTONIO DIAZ GONZALEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101801 Suministro de electricidad monofásica 19 Unidad 64 3.7.2 BALLAST Y MANTENCION DE LAMPARA TORTUGA E INSTALACION DE 2 FOCOS UN 20000 19 380000 64 3.7.2 BALLAST Y MANTENCION DE LAMPARA TORTUGA E INSTALACION DE 2 FOCOS UN 20000 19 380000 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000 83101801 Suministro de electricidad monofásica 7 Unidad 66 3.7.4 PARTIDOR UN 2000 7 14000 66 3.7.4 PARTIDOR UN 2000 7 14000 $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000 83101801 Suministro de electricidad monofásica 7 Unidad 63 3.7.1 CAMBIO DE TUBOS FLUORESCENTE UN 2000 7 14000 63 3.7.1 CAMBIO DE TUBOS FLUORESCENTE UN 2000 7 14000 $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000

Total Neto	$ 408.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.520
TOTAL OC	$ 485.520