1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 846-231-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2020 Nombre de la Orden de Compra COFFE 12 Y 13.3.2020 SC 45074 J.I. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 846-20-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - III Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Atacama N° 390 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 994 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Atacama N° 390 Comuna Copiapó Impuesto 59508 Dirección de Envío de la Factura Atacama N° 390 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-03-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KARINA ANDREA Razón Social KARINA ANDREA MUÑOZ ESPINOZA R.U.T. 16.725.848-4 Sucursal KARINA ANDREA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 54 Unidad SERV DE COFFEE BREAK 12 Y 13-03-2020 EN DIRECCIÓN REGIONAL ATACAMA 390 COPIAPO Agua Jugo vaso (1 P/P) Café Té Infusión de hierbas Brochetas saladas (2 p/p) Minidulces (3 p/p) Tapaditos (2 p/p) Yogurt con cereales Brochetas de Fru SERV DE COFFEE BREAK 12 Y 13-03-2020 EN DIRECCIÓN REGIONAL ATACAMA 390 COPIAPO (FUN. J.I.) Agua Jugo vaso (1 P/P) Café Té Infusión de hierbas Brochetas saladas (2 p/p) Minidulces (3 p/p) Tapaditos (2 p/p) Yogurt con cereales Brochetas de $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 313.200 $ 313.200

Total Neto	$ 313.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.508
TOTAL OC	$ 372.708