1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 846-242-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2018 Nombre de la Orden de Compra Coffe break CONTROL NORMATIVO 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 846-10-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - III Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Atacama N° 390 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Atacama N° 390 Comuna Copiapó Impuesto 28025 Dirección de Envío de la Factura Atacama N° 390 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-05-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bania y Don Oscar Razón Social MAURO RICARDO PLAZA TORRES R.U.T. 9.267.635-8 Sucursal Bania y Don Oscar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 25 Unidad 1 -JUGO VASO (1/P) 450 -AGUA VASO (LIBRE DISPOSICION) -CAFÉ 450 -TÉ 350 -INFUSION DE HIERBAS 350 -BROCHETAS SALADAS (2/P) 1000 -GALLETAS SURTIDAS (3/P) 750 -MINIDULCES (3/P) 750 -BROCHETAS DE FRUTAS (1/P) 500 -TAPADITOS AVEPIMENTON (2/P) 800 -MINI EMPANADITAS QUESO (2/P) 500 1 -JUGO VASO (1/P) 450 -AGUA VASO (LIBRE DISPOSICION) -CAFÉ 450 -TÉ 350 -INFUSION DE HIERBAS 350 -BROCHETAS SALADAS (2/P) 1000 -GALLETAS SURTIDAS (3/P) 750 -MINIDULCES (3/P) 750 -BROCHETAS DE FRUTAS (1/P) 500 -TAPADITOS AVEPIMENTON (2/ $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.500 $ 147.500

Total Neto	$ 147.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.025
TOTAL OC	$ 175.525