1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 846-243-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-04-2019 Nombre de la Orden de Compra DISTRIBUCION ABRIL 2019 SC 43922 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 846-3-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - III Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Los Carrera N° 431 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1614 Usuario SIGFE FANNY VARO CONTRERAS Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Atacama N° 390 Comuna Copiapó Impuesto 652840 Dirección de Envío de la Factura Atacama N° 390 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-04-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pedro Flández Hernández Razón Social PEDRO ERNESTO FLANDEZ HERNANDEZ R.U.T. 10.178.215-8 Sucursal Pedro Flández Hernández Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78121601 Servicios de flete 3436 Unidad TRANSPORTE DE CARGA INCLUYE PIONETA JUNJI ATACAMA, MARZO 2019 DE ACUERDO A GUÍAS ADJUNTAS, MOBILIARIO,MATERIAL DE ASEO, ETC. TRANSPORTE DE CARGA INCLUYE PIONETA JUNJI ATACAMA, MARZO 2019 DE ACUERDO A GUÍAS ADJUNTAS, MOBILIARIO,MATERIAL DE ASEO, ETC. $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.436.000 $ 3.436.000

Total Neto	$ 3.436.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 652.840
TOTAL OC	$ 4.088.840