1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 846-27-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-02-2025 Nombre de la Orden de Compra CE SC 56764 MAT. ASEO JUNJI ATACAMA DESDE 846-2-LE25 (PMI) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 846-2-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - III Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Atacama N° 390 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 230 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Atacama N° 390 Comuna Copiapó Impuesto 1586,88 Dirección de Envío de la Factura Atacama N° 390 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-02-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ringo SPA Razón Social RINGO SPA R.U.T. 77.911.446-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ringo SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131605 Cepillos de limpieza 18 Unidad ESCOBILLA UÑAS PLASTICA, DE CERDA SUAVE ESCOBILLA UÑAS PLASTICA, DE CERDA SUAVE $ 464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.352 $ 8.352

Total Neto	$ 8.352
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.587
TOTAL OC	$ 9.939