1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 846-295-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-10-2023 Nombre de la Orden de Compra CMEE, SC 48843, DESDE 846-42-LR22 MEMO 77 OCT 2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 846-42-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - III Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Atacama N° 390 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2086 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Atacama N° 390 Comuna Copiapó Impuesto 2668211,04 Dirección de Envío de la Factura Atacama N° 390 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-10-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA LC SPA Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES CONSTRUCTORA LC SPA R.U.T. 76.736.872-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSTRUCTORA LC SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, casas, señales o monume 1 Global REPARACIONES EN JARDIN INFANTIL "RAYITO DE ESPERANZA", CANTO DEL AGUA, COMUNA DE VALLENAR DESDE 846-42-LR22, MEMO 77 OCTUBRE 2023, DE ACUERDO ARCHIVO ADJUNTOS, LINEA 03 REPARACIONES EN JARDIN INFANTIL "RAYITO DE ESPERANZA", CANTO DEL AGUA, COMUNA DE VALLENAR DESDE 846-42-LR22, MEMO 77 OCTUBRE 2023, DE ACUERDO ARCHIVO ADJUNTOS, LINEA 03 $ 14.043.216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.043.216 $ 14.043.216

Total Neto	$ 14.043.216
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.668.211
TOTAL OC	$ 16.711.427