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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
846-300-CM07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-12-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC por CM:Catálogo Electrónico Convenio Marco |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Por catalogo Electrónico, factura 2610331 de fecha 30-11-200, consumo de diesel 81.88 lts |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI
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R.U.T. |
70.072.600-2 |
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Dirección de Facturación |
Los Carrera N° 431 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
6817,58 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Los Carrera N° 431 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ESSO CHILE PETROLERA LTDA. |
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Razón Social |
ESSO CHILE PETROLERA LTDA.
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R.U.T. |
79.588.870-5 |
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Sucursal |
ESSO CHILE PETROLERA LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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15101505
| DIESEL ESSO -$15 X LT DIESEL, EN LAS MODALIDADES DE ENTREGA EN ESTACIONES DE SERVICIOS, ESTANQUE ESTACIONES DE SERVICIO (STORAGE) Y ESTANQUES PROPIOS DE SERVICIO PUBLICO (GRANEL), ENTREGA EN DOMICILIO . DESCUENTO DE $15 x LT | 1 | Unidad | DIESEL ESSO -$15 X LT DIESEL, EN LAS MODALIDADES DE ENTREGA EN ESTACIONES DE SERVICIOS, ESTANQUE ESTACIONES DE SERVICIO (STORAGE) Y ESTANQUES PROPIOS DE SERVICIO PUBLICO (GRANEL), ENTREGA EN DOMICILIO . DESCUENTO DE $15 x LT | Código: ;Región : III
;AJUSTE DE SENCILLO(882)
;CONSUMO DE(5)
;CONSUMO DE(3) |
$ 35.882,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.882
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$ 35.882
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Total Neto
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$ 35.882
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.818
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 42.700
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.