1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 846-321-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-12-2025 Nombre de la Orden de Compra CE, SC 58.824, MATERIAL FUNGIBLE (P01), DESDE 846-27-LE25 (AMPLIACIÓN) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 846-27-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - III Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Atacama N° 390 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2260 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación CALLE ATACAMA N° 390 Comuna Copiapó Impuesto 76046,74 Dirección de Envío de la Factura CALLE ATACAMA N° 390 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RIAL S.A. Razón Social RIAL SERVICIOS LOGISTICOS S.A R.U.T. 77.205.597-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RIAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora del ordenador 68 Unidad PAPEL BOND NEGRO UNIDAD 75 PROPUESTA RIAL $ 3.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 241.740 $ 241.740 31201610 Colas 82 Unidad COLA FRÍA 500 GRS UNIDAD 95 PROPUESTA RIAL $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.506 $ 158.506

Total Neto	$ 400.246
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.047
TOTAL OC	$ 476.293