Orden de Compra. Nº846-33-SE25 "CE SC 56764 MAT. ASEO JUNJI ATACAMA DESDE 846-2-LE25 (P02)"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 846-33-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-02-2025
Nombre de la Orden de Compra CE SC 56764 MAT. ASEO JUNJI ATACAMA DESDE 846-2-LE25 (P02)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 846-2-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - III Región
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Atacama N° 390
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 312
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación CALLE ATACAMA N° 390
Comuna Copiapó
Impuesto 18997,15
Dirección de Envío de la Factura CALLE ATACAMA N° 390
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ECOLES SPA
Razón Social ECOLES SPA
R.U.T. 77.087.242-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ECOLES SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131811
Productos de lavandería36Unidad no definidaDETERGENTE LIQUIDO CONCENTRADO 1LTENTREGA EN 7 DIAS HABILES $ 1.438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.768 $ 51.768
53131635
Hisopo29Unidad no definidaHISOPO DE MANGO Y CERDAS PLÁSTICAS CON BASE ENTREGA EN 7 DIAS HABILES $ 515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.935 $ 14.935
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro18Unidad no definidaSOPAPO W.C. CON MANGO PLÁSTICO ENTREGA EN 7 DIAS HABILES $ 914,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.452 $ 16.452
47131618
Mopas húmedas18Unidad no definida REPUESTO MOPA CLÁSICA ENTREGA EN 7 DIAS HABILES $ 935,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.830 $ 16.830
Total Neto $ 99.985
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.997
TOTAL OC $ 118.982


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.