1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 846-348-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-09-2021 Nombre de la Orden de Compra SC 57510, ORDEN DE COMPRA DESDE 846-27-LE21(CAJAS PLASTICAS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 846-27-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - III Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Atacama N° 390 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1312 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Atacama N° 390 Comuna Copiapó Impuesto 348109,26 Dirección de Envío de la Factura Atacama N° 390 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-09-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial San Fernando Razón Social IMPORTADOR EXPORTADOR COMERCIALIZADORA DE PRODUCTO R.U.T. 76.194.668-4 Sucursal Comercial San Fernando Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31261501 Cubiertas y cajas de plástico 141 Unidad CAJAS PLÁSTICAS TRANSPARENTES, CON TAPA Y CON RUEDAS DIMENSIONES 66 X 40 X 31 APROX CAJAS PLÁSTICAS TRANSPARENTES, CON TAPA Y CON RUEDAS DIMENSIONES 66 X 40 X 31 APROX $ 12.994,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.832.154 $ 1.832.154

Total Neto	$ 1.832.154
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 348.109
TOTAL OC	$ 2.180.263