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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
846-348-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CHEE, SC 58300, INST. FOTOVOLTAICOS JUNJI ATACAMA, ORDEN DE COMPRA DESDE 846-22-LE25 (INSTALACIÓN SUB 29) (AMPLIACIÓN) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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846-22-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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R.U.T. |
70.072.600-2 |
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Dirección de Facturación |
CALLE ATACAMA N° 390 |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
314742,22 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE ATACAMA N° 390 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-12-2025 |
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Proveedor |
Ciudad Luz |
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Razón Social |
Servicios de Energía Ciudad Luz SPA
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R.U.T. |
76.293.289-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ciudad Luz |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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26111607
| Generadores solares | 1 | Global | “DISEÑO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS HÍBRIDOS PARA JARDINES INFANTILES EN LAS COMUNAS DE ALTO DEL CARMEN Y VALLENAR”
AUMENTO DE CONTRATO SEGUN RESOLUCIÓN EXENTA 015/538 DE FECHA 30/12/2025 | Por los dos proyecto, Semillitas de Amor y Trencito. Valor Neto. |
$ 1.656.538,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.656.538
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$ 1.656.538
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Total Neto
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$ 1.656.538
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 314.742
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$ 1.971.280
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.