1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 846-353-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-09-2022 Nombre de la Orden de Compra RRFF, SC 59293, OC DESDE 846-2-L122 MANT. CAMIONETA JUNJI ATACAMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 846-2-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - III Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Atacama N° 390 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1487 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación CALLE ATACAMA N° 390 Comuna Copiapó Impuesto 44749,94 Dirección de Envío de la Factura CALLE ATACAMA N° 390 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-09-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jonh Razón Social JONH JAIRO RIVERA MECANICA AUTOMOTRIZ E.I.R.L. R.U.T. 76.531.342-2 Sucursal jonh Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global MANTENCIÓN DE CAMIONETA INSTITUCIONAL VEHICULO: NISSAN NP 300 PATENTE: JHFT-54 COTIZACIONES (1625) 13-09-22 KILOMETRAJE 281.000 1 GL CAMBIO DE ACEITE 1 GL CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE 1 GL CAMBIO DE FILTRO DE AIRE 1 GL CAMBIO DE FILTRO DE POLEN 1 GL REVISION DE NIVELES 1 GL LIMPIEZA Y REVISION DE FRENOS 1 GL CHEQUEO COMPLETO DEL SISTEMA ELECTRICO $ 235.526,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.526 $ 235.526

Total Neto	$ 235.526
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.750
TOTAL OC	$ 280.276