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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
846-355-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CE, SC 55263, ORDEN DE COMPRA DESDE 846-32-LE24 (MATERIAL NO FUNGIBLE) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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846-32-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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R.U.T. |
70.072.600-2 |
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Dirección de Facturación |
CALLE ATACAMA N° 390 |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
63104,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE ATACAMA N° 390 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
10-12-2024 |
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Proveedor |
IMEX ESTADO LTDA. |
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Razón Social |
IMPORTADORA Y EXPORTADORA ESTADO LIMITADA
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R.U.T. |
84.888.400-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
IMEX ESTADO LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60141101
| Juegos educativos | 30 | Unidad | PARACAIDAS 180 CMS - 8 Manillas-CON GUIA DE TRABAJO PARACAÍDAS CON 8 MANILLAS PARA JUEGOS GRUPALES INTERIOR O EXTERIOR. DIÁMETRO 2 MTS. ENVASE BOLSA DE TELA. UNIDAD DE PRESENTACION: UNIDAD | Paracaídas 8 Manillas 1,75m 057 DACTIC |
$ 11.071,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 332.130
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$ 332.130
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Total Neto
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$ 332.130
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 63.105
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$ 395.235
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.