1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 846-39-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-02-2023 Nombre de la Orden de Compra CE SC 50092 OC DESDE 846-2-LE23 PROG. 01 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 846-2-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - III Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Atacama N° 390 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 303 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Atacama N° 390 Comuna Copiapó Impuesto 20396,88 Dirección de Envío de la Factura Atacama N° 390 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-03-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 84 Unidad ESTUCHE PAPEL CELOFÁN. 10 pliegos, 8 colores 45x50. 79464 CARPETA ARTE TORRE PAPEL CELOFAN 10 HJS $ 1.278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.352 $ 107.352

Total Neto	$ 107.352
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.397
TOTAL OC	$ 127.749