1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 846-404-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-11-2014 Nombre de la Orden de Compra PIOLIN OCTUBRE 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 846-4-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - III Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Los Carrera N° 431 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Los Carrera N° 431 Comuna Copiapó Impuesto 9120 Dirección de Envío de la Factura Los Carrera N° 431 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-11-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pedro Flández Hernández Razón Social PEDRO ERNESTO FLANDEZ HERNANDEZ R.U.T. 10.178.215-8 Sucursal Pedro Flández Hernández Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 4 Metro Lineal 82 4.7.1.- DESTAPE DE ALCANTARILLADO LAVAMANOS ML 12000 2 24000 83 4.7.2.- DESTAPE DE RAMAL DESDE WC HASTA CÁMARA MÁS CERCANA ML 12000 2 24000 782 4.7.1.- DESTAPE DE ALCANTARILLADO LAVAMANOS ML 12000 2 24000 83 4.7.2.- DESTAPE DE RAMAL DESDE WC HASTA CÁMARA MÁS CERCANA ML 12000 2 24000 $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000

Total Neto	$ 48.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.120
TOTAL OC	$ 57.120