1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 846-409-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-10-2022 Nombre de la Orden de Compra CMEE SC 57191 OC DESDE 846-39-LR21, HUASCO 1 memo 94 oct. 22 JUNJI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 846-39-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - III Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Atacama N° 390 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1712 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación CALLE ATACAMA N° 390 Comuna Copiapó Impuesto 219535,31 Dirección de Envío de la Factura CALLE ATACAMA N° 390 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-10-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA LC SPA Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES CONSTRUCTORA LC SPA R.U.T. 76.736.872-0 Sucursal CONSTRUCTORA LC SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, casas, señales o monume 1 Global REPARACIONES VARIAS EN JARDIN INFANTIL PELUSITA AGUIRRE DE ACUERDO A MEMO 94, DESDE 846-39-LR21 Y ARCHIVOS ADJUNTOS. REPARACIONES VARIAS EN JARDIN INFANTIL PELUSITA AGUIRRE DE ACUERDO A MEMO 94, DESDE 846-39-LR21 Y ARCHIVOS ADJUNTOS. $ 1.155.449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.155.449 $ 1.155.449

Total Neto	$ 1.155.449
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 219.535
TOTAL OC	$ 1.374.984