1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 846-478-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2018 Nombre de la Orden de Compra Coffe break JORNADA SIAC SC 37618 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 846-10-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - III Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Atacama N° 390 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 740 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Atacama N° 390 Comuna Copiapó Impuesto 26752 Dirección de Envío de la Factura Atacama N° 390 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bania y Don Oscar Razón Social MAURO RICARDO PLAZA TORRES R.U.T. 9.267.635-8 Sucursal Bania y Don Oscar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 44 Unidad -JUGO VASO (1/P) -GALLETAS (3/P) -TAPADITOS QUESO JAMON (3/P) -TÉ -CAFÉ -JUGO VASO (1/P) -GALLETAS (3/P) -TAPADITOS QUESO JAMON (3/P) -TÉ -CAFÉ $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.800 $ 140.800

Total Neto	$ 140.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.752
TOTAL OC	$ 167.552