Orden de Compra. Nº846-533-SE22 "CE, SC 49254, ORDEN DE COMPRA DESDE 846-48-L122"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 846-533-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-12-2022
Nombre de la Orden de Compra CE, SC 49254, ORDEN DE COMPRA DESDE 846-48-L122
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 846-48-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - III Región
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Atacama N° 390
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2230 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación CALLE ATACAMA N° 390
Comuna Copiapó
Impuesto 69133,4
Dirección de Envío de la Factura CALLE ATACAMA N° 390
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-12-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maria Elena
Razón Social ELENA EMPERATRIZ TORRES BAHAMONDES
R.U.T. 7.038.821-9
Sucursal Maria Elena
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60141303
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Total Neto $ 363.860
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.133
TOTAL OC $ 432.993


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.