1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 846-545-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-12-2022 Nombre de la Orden de Compra RRFF, SC 59293, OC DESDE 846-2-L122 MANT. CAMIONETAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 846-2-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - III Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Atacama N° 390 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2171 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación CALLE ATACAMA N° 390 Comuna Copiapó Impuesto 90124,22 Dirección de Envío de la Factura CALLE ATACAMA N° 390 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jonh Razón Social JONH JAIRO RIVERA MECANICA AUTOMOTRIZ E.I.R.L. R.U.T. 76.531.342-2 Sucursal jonh Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global MANTENCIÓN DE CAMIONETA INSTITUCIONAL VEHICULO: NISSAN NP 300 PATENTE: JHFT-54 COTIZACIONES (1852) 14-12-2022 KILOMETRAJE 292.096 1 GL REPARACION MOTOR ARRANQUE $ 266.095 $ 266.095 1 GL CHEQUEO COMPLETO SISTEMA ELECTRICO $ 38.000 $ 38.000 1 GL REVISION NIVELES $ 28.000 $ 28.000 1 GL CAMBIO ACEITE $ 18.000 $ 18.000 1 GL CAMBIO FILTRO ACEITE $ 97.437 $ 97.437 1 GL CAMBIO FILTRO A $ 474.338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 474.338 $ 474.338

Total Neto	$ 474.338
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.124
TOTAL OC	$ 564.462