1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 846-565-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2017 Nombre de la Orden de Compra Reparaciones agosto 2017 desde 846-37-le15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 846-37-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - III Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Los Carrera N° 431 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Los Carrera N° 431 Comuna Copiapó Impuesto 585615,72 Dirección de Envío de la Factura Los Carrera N° 431 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-08-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANTONIO DIAZ GONZALEZ Razón Social ANTONIO DEL TRANSITO DIAZ GONZALEZ R.U.T. 4.834.940-4 Sucursal ANTONIO DIAZ GONZALEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, casas, señales o monume 1 Global REPARACIONES VARIAS JARDÍN INFANTIL AMANCAY DE FREIRINA SEGÚN ARCHIVOS ADJUNTOS DESDE 846-37-LE15 REPARACIONES VARIAS JARDÍN INFANTIL AMANCAY DE FREIRINA SEGÚN ARCHIVOS ADJUNTOS DESDE 846-37-LE15 $ 3.082.188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.082.188 $ 3.082.188

Total Neto	$ 3.082.188
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 585.616
TOTAL OC	$ 3.667.804