1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 846-568-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-12-2022 Nombre de la Orden de Compra PLAN, SC 49801, ORDEN DE COMPRA DESDE 846-51-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 846-51-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - III Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Atacama N° 390 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2289 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación CALLE ATACAMA N° 390 Comuna Copiapó Impuesto 2090 Dirección de Envío de la Factura CALLE ATACAMA N° 390 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor greentak Razón Social COMERCIAL GREENTAK SPA R.U.T. 76.676.144-5 Sucursal greentak Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111537 Papel de etiquetas 4 Unidad Papel adhesivo blanco 1 hoja Tamaño Carta 25 Hojas Marca Adetec o similar Compatible con impresora inkjet y laser Papel adhesivo blanco 1 hoja Tamaño Carta. Unidad de medida: 1 paq. de 25 hojas $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000

Total Neto	$ 11.000
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 2.090
TOTAL OC	$ 13.090