1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 846-579-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-12-2022 Nombre de la Orden de Compra PLAN, SC 49801, ORDEN DE COMPRA DESDE 846-51-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 846-51-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - III Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Atacama N° 390 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2297 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación CALLE ATACAMA N° 390 Comuna Copiapó Impuesto 1597,9 Dirección de Envío de la Factura CALLE ATACAMA N° 390 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111537 Papel de etiquetas 2 Unidad Papel adhesivo transparente imprimible Marca ADETEC o similar Tamaño Carta transparente 25 hojas Compatible con impresora inkjet y laser ETIQUETA RIVO PRINT 212X138 BLANCA 25HJS $ 4.205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.410 $ 8.410

Total Neto	$ 8.410
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IVA  19  %	$ 1.598
TOTAL OC	$ 10.008