1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 846-594-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-11-2020 Nombre de la Orden de Compra SC 54299, ORDEN DE COMPRA DESDE 846-39-LE20 (JARDINES INFANTILES P01) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 846-39-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - III Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Atacama N° 390 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2408 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación CALLE ATACAMA N° 390 Comuna Copiapó Impuesto 199424 Dirección de Envío de la Factura CALLE ATACAMA N° 390 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-11-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor williamsporter Razón Social WILLIAMS PORTER SPA R.U.T. 77.136.653-8 Sucursal williamsporter Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121602 Espejos o paneles acrílicos transparentes 64 Unidad SEPARADORES DE ACRILICOS PARA ESCRITORIOS CON RANURA (80 CM DE ANCHO X 60 CM ALTO X 3MM GROSOR) Despacho de 174 separadores acrílico de 3 mm de grosor con sus respectivos sujeciones del mismo material que van con cinta doble contacto 3M de alta resistencia. $ 16.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.049.600 $ 1.049.600

Total Neto	$ 1.049.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 199.424
TOTAL OC	$ 1.249.024