1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 846-610-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-08-2019 Nombre de la Orden de Compra SERV DE COFFE 12,13 Y 14 AGOSTO 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 846-20-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - III Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Atacama N° 390 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3874 Usuario SIGFE FANNY VARO CONTRERAS Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Atacama N° 390 Comuna Copiapó Impuesto 14546,4 Dirección de Envío de la Factura Atacama N° 390 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KARINA ANDREA Razón Social KARINA ANDREA MUÑOZ ESPINOZA R.U.T. 16.725.848-4 Sucursal KARINA ANDREA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 12 Unidad no definida SERVICIO DE CÓCTEL DÍA 13 Y 14 DE AGOSTO .OFICINA CÓCTEL N°2: AGUA, JUGO VASO 1 P/P, CAFÉ, TE, TE HIERBAS, BROCHETAS SALADAS, MINIDULCES, YOGURT CON CEREAL, TAPADITOS 3 P/P, BROCHETAS DE FRUTAS. $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.600 $ 69.600

Total Neto	$ 69.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 6.960
IVA  19  %	$ 14.546
TOTAL OC	$ 91.106