1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 846-644-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-9-LP13 CM de Productos y Servicios para Emergencia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - III Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Atacama N° 390 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4087 Usuario SIGFE FANNY VARO CONTRERAS Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación CALLE ATACAMA N° 390 Comuna Copiapó Impuesto 119021 Dirección de Envío de la Factura CALLE ATACAMA N° 390 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESI CHILE SPA Razón Social SOCIEDAD ESI CHILE SPA R.U.T. 76.842.970-7 Sucursal ESI CHILE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111601 2239-9-LP13 Zapatos de hombre 11   (1514874 )ZAPATO TÉCNICO PUMA INDY MID N° 43 UNIDAD 1516875 (1514874) ZAPATO TÉCNICO PUMA INDY MID N° 43 UNIDAD; Código: ; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 61.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680.900 $ 680.900

Total Neto	$ 680.900
Descuento	$ 54.472
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.021
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 745.449