1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 846-688-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2019 Nombre de la Orden de Compra SERV DE CARGA DE BIDONES DE AGUA MES DE AGOSTO 19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 846-13-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - III Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Atacama N° 390 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4488 Usuario SIGFE FANNY VARO CONTRERAS Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Atacama N° 390 Comuna Copiapó Impuesto 227616,8688 Dirección de Envío de la Factura Atacama N° 390 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Katica Vargas Stipelcovich EIRL Razón Social KATICA VARGAS STIPELCOVICH, PRODUCCIÓN Y VENTA DE R.U.T. 76.722.888-0 Sucursal Katica Vargas Stipelcovich EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101504 Distribución de agua 648 Unidad no definida COMPRA DE AGUA PURIFICADA, BIDONES DE 5 LITROS CECI ISIDORA AGUIRRE MOTITAS DEL DESIERTO DELFINCITOS SERVICIO DESPACHO DE BIDONES DE AGUA 20 LTS $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.198.152 $ 1.197.984

Total Neto	$ 1.197.984
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 227.617
TOTAL OC	$ 1.425.601