1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 846-698-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2020 Nombre de la Orden de Compra SC 51379, OC DESDE 846-10-LE19, SERVICIO DE FLETE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 846-10-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - III Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Atacama N° 390 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2792 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Atacama N° 390 Comuna Copiapó Impuesto 574351 Dirección de Envío de la Factura Atacama N° 390 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor global pro inversiones spa Razón Social GLOBAL PRO INVERSIONES SPA R.U.T. 76.242.307-3 Sucursal global pro inversiones spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78121601 Servicios de flete 3182 Unidad SERVICIO DE TRANSPORTES DE CARGA PARA JARDINES INFANTILES REGIÓN DE ATACAMA, DICIEMBRE 2020, DESDE 846-10-LE19. DE ACUERDO ARCHIVOS ADJUNTOS SERVICIO DE TRANSPORTES DE CARGA PARA JARDINES INFANTILES REGIÓN DE ATACAMA, DICIEMBRE 2020, DESDE 846-10-LE19. DE ACUERDO ARCHIVOS ADJUNTOS $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.022.900 $ 3.022.900

Total Neto	$ 3.022.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 574.351
TOTAL OC	$ 3.597.251