1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 846-769-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-10-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-9-LP13 CM de Productos y Servicios para Emergencia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - III Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Atacama N° 390 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5005 Usuario SIGFE FANNY VARO CONTRERAS Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación CALLE ATACAMA N° 390 Comuna Copiapó Impuesto 80215 Dirección de Envío de la Factura CALLE ATACAMA N° 390 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL Y TEXTIL INDUSTRIAL LTDA. Razón Social BCIC SpA R.U.T. 76.612.212-4 Sucursal COMERCIAL Y TEXTIL INDUSTRIAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111701 2239-9-LP13 zapatillas de descanso de hombre 12   (1352170 )ZAPATILLA SKECHERS GO RUN SONIC 2 N° 40 1378470 (1352170) ZAPATILLA SKECHERS GO RUN SONIC 2 N° 40; Código: ; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 35.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 430.800 $ 430.800

Total Neto	$ 430.800
Descuento	$ 8.616
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.215
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 502.399