1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 846-85-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2020 Nombre de la Orden de Compra SERV DE COFFE- 29 ENERO 2020 SC/45074 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 846-20-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - III Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Atacama N° 390 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 566 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Atacama N° 390 Comuna Copiapó Impuesto 55100 Dirección de Envío de la Factura Atacama N° 390 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-01-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KARINA ANDREA Razón Social KARINA ANDREA MUÑOZ ESPINOZA R.U.T. 16.725.848-4 Sucursal KARINA ANDREA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 50 Unidad no definida REGULARIZA SERV DE COFFE BREAK 29 ENERO 2020 UBICADO EN EL CENTRO COMUNITARIO EL PALOMAR Agua Jugo vaso (1 P/P) Café Té Infusión de hierbas Brochetas saladas (2 p/p) Minidulces (3 p/p) Tapaditos (2 p/p) Yogurt con cereales Brochetas de Fruta (2 p/p) REGULARIZA SERV DE COFFEE BREAK 29 ENERO 2020 UBICADO EN EL CENTRO COMUNITARIO EL PALOMAR Agua Jugo vaso (1 P/P) Café Té Infusión de hierbas Brochetas saladas (2 p/p) Minidulces (3 p/p) Tapaditos (2 p/p) Yogurt con cereales Brochetas de Frut $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.000 $ 290.000

Total Neto	$ 290.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.100
TOTAL OC	$ 345.100