1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 846-874-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-10-2019 Nombre de la Orden de Compra Reparaciones Lic 846-8-lp19 MEMO 226 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 846-8-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - III Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Atacama N° 390 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5358 Usuario SIGFE FANNY VARO CONTRERAS Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Atacama N° 390 Comuna Copiapó Impuesto 82138,14 Dirección de Envío de la Factura Atacama N° 390 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pedro Flández Hernández Razón Social PEDRO ERNESTO FLANDEZ HERNANDEZ R.U.T. 10.178.215-8 Sucursal Pedro Flández Hernández Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, casas, señales o monume 1 Unidad no definida REPARACIONES VARIAS J.I. LUCERITO SEGUN ARCHIVO REPARACIONES VARIAS J.I. LUCERITO SEGUN ARCHIVO $ 432.306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 432.306 $ 432.306

Total Neto	$ 432.306
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.138
TOTAL OC	$ 514.444