1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 846-9-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 846-1-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 846-1-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - III Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Los Carrera N° 431 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Los Carrera N° 431 Comuna Copiapó Impuesto 410020 Dirección de Envío de la Factura Los Carrera N° 431 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-03-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pedro Flández Hernández Razón Social PEDRO ERNESTO FLANDEZ HERNANDEZ R.U.T. 10.178.215-8 Sucursal Pedro Flández Hernández Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78121601 Servicios de flete 2158 Unidad TRANSPORTE DE CARGA INCLUYE PIONETA JUNJI ATACAMA, PRIMERA QUINCEN DE MARZO 2017 DE ACUERDO A GUIAS ADJUNTAS, MOBILIARIO, MATERILA DIDACTICO, MATERIAL DE ASEO, ETC. TRANSPORTE DE CARGA INCLUYE PIONETA JUNJI ATACAMA, PRIMERA QUINCEN DE MARZO 2017 DE ACUERDO A GUIAS ADJUNTAS, MOBILIARIO, MATERILA DIDACTICO, MATERIAL DE ASEO, ETC. $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.158.000 $ 2.158.000

Total Neto	$ 2.158.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 410.020
TOTAL OC	$ 2.568.020