1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 846-91-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-04-2023 Nombre de la Orden de Compra AF SC 50327 MANT. CAMIONETA INSTITUCIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 846-4-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - III Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Atacama N° 390 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 566 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Atacama N° 390 Comuna Copiapó Impuesto 14966,87 Dirección de Envío de la Factura Atacama N° 390 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-04-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEGACENTERJJ Razón Social JONH JAIRO RIVERA MECANICA AUTOMOTRIZ E.I.R.L. R.U.T. 76.531.342-2 Sucursal MEGACENTERJJ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global MANTENCION VEHICULO INSTITUCIONAL 364845 KILOMETROS DMAX PLACA HRTD-19. DE ACUERDO ARCHIVOS ADJUNTOS MANTENCION VEHICULO INSTITUCIONAL 364845 KILOMETROS DMAX PLACA HRTD-19. DE ACUERDO ARCHIVOS ADJUNTOS $ 78.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.773 $ 78.773

Total Neto	$ 78.773
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.967
TOTAL OC	$ 93.740