1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 847-108-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-05-2023 Nombre de la Orden de Compra CE-RRFF ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA PROGRAMA 01, DESDE 847-28-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 847-28-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - V Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Calle ALVAREZ 646, TERCER PISO, ED. ALCAZAR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1585 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Calle ALVAREZ 646, TERCER PISO, EDIFICIO ALCAZAR Comuna Viña del Mar Impuesto 539635,72 Dirección de Envío de la Factura Calle ALVAREZ 646, TERCER PISO, EDIFICIO ALCAZAR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121618 Tijeras 68 Unidad TIJERA OFICINA 7 PULGADAS 29282 TIJERA 7.0 17.78CM MANGO PLASTICO T $ 723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.164 $ 49.164 44121615 Corcheteras 258 Unidad CORCHETERA MEDIANA METAL NEGRO (26/06) 29260 CORCHETERA MEDIANA METALICA TORINI $ 1.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 428.280 $ 428.280 44122103 Corchetes 40 Unidad CORCHETE ESTANDAR 26/6 5000 UN 44717 CORCHETES 26 6 DE 5000 HAND PARA 20 H $ 542,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.680 $ 21.680 44122104 Clips para papel 316 Unidad CLIPS 33 MM CAJA DE 100 UNIDADES 10835 CLIPS Nø1 PUNTA REDONDA TORRE X 100 UN. $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.000 $ 79.000 44122016 Sujeta documentos 70 Unidad DOBLE CLIP 1 1/4" CAJA 12 UNIDADES 25348 DOBLE CLIPS NEGROS 1.14- 32MM X 12UN A $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.200 $ 46.200 44122016 Sujeta documentos 70 Unidad DOBLE CLIP 2" CAJA 12 UNIDADES 25338 DOBLE CLIPS NEGROS 2- 51MM X 12UN A $ 1.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.620 $ 116.620 24111503 Bolsas de plástico 258 Unidad FUNDAS PLASTICAS OFICIO 100 un 81334 FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO BL $ 2.049,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 528.642 $ 528.642 44122010 Divisores 56 Unidad SEPARADOR OFICIO 6 POSICIONES 25 UNIDADES 99372 SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS.CARTULBRILLAN $ 356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.936 $ 19.936 27111807 Reglones 252 Unidad REGLA METALICA DE 30 cm 17822 REGLA METALICA 30 CM. HAND $ 724,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.448 $ 182.448 44121613 Saca corchetes 252 Unidad SACA CORCHETES PINZA 10792 SACACORCHETE PINZA CORRIENTE HAND $ 259,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.268 $ 65.268 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 200 Unidad PAPEL IMPRESIÓN CARTA 11820 PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT MPOSI $ 3.439,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 687.800 $ 687.800 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 150 Unidad PAPEL IMPRESIÓN OFICIO 11821 PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT MPOS $ 4.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 615.150 $ 615.150

Total Neto	$ 2.840.188
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 539.636
TOTAL OC	$ 3.379.824