1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 847-148-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-06-2024 Nombre de la Orden de Compra RRFF-ASEO ZONA 0 Y 7 ID 847-26-LE24 SC 54532 DML Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 847-26-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - V Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Calle ALVAREZ 646, TERCER PISO, ED. ALCAZAR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1656 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Calle ALVAREZ 646, TERCER PISO, EDIFICIO ALCAZAR Comuna Viña del Mar Impuesto 268683,75 Dirección de Envío de la Factura Calle ALVAREZ 646, TERCER PISO, EDIFICIO ALCAZAR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DLM COMERCIAL SPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DLM SPA R.U.T. 77.346.435-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DLM COMERCIAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 675 Paquete Paño multiuso paquete de 3 unidades, variedad de colores. Para ver detalle remitirse a bases técnicas de licitación (adjunta). pano mutiuso, pack de 3 ud, valor neto $ 2.095,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.414.125 $ 1.414.125

Total Neto	$ 1.414.125
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 268.684
TOTAL OC	$ 1.682.809