1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 847-15-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-01-2013 Nombre de la Orden de Compra Reparaciones menores Jardín Infantil "Arco Iris" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 847-32-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - V Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Calle Aldunate N°1656 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Calle ALVAREZ 646, TERCER PISO, ED. ALCAZAR Comuna Valparaíso Impuesto 34699,32 Dirección de Envío de la Factura Calle ALVAREZ 646, TERCER PISO, ED. ALCAZAR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALEXIS FRANCISCO NEIRA BERROET - Casa Matriz Razón Social ALEXIS FRANCISCO NEIRA BERROETA R.U.T. 9.261.840-4 Sucursal ALEXIS FRANCISCO NEIRA BERROET - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102501 Chapa de aleación ferrosa 2 Unidad Proveer e instalar chapa.   $ 27.702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.404 $ 55.404 31162804 Topes de puerta 4 Unidad Reparar marco metálico.   $ 7.182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.728 $ 28.728 40142110 Tubería de cobre 8 Metro Lineal Proveer e instalar red de gas licuado.   $ 12.312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.496 $ 98.496

Total Neto	$ 182.628
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.699
TOTAL OC	$ 217.327