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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
847-153-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-06-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
RRFF-ASEO ZONA 0 Y 7 ID 847-26-LE24 SC 54532 MADEGOM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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847-26-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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R.U.T. |
70.072.600-2 |
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Dirección de Facturación |
Calle ALVAREZ 646, TERCER PISO, EDIFICIO ALCAZAR |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
426268,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle ALVAREZ 646, TERCER PISO, EDIFICIO ALCAZAR |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MADEGOM S.A. |
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Razón Social |
MADEGOM S.A.
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R.U.T. |
84.609.600-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MADEGOM S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42132205
| Guantes quirúrgicos | 984 | Caja | Guantes procedimiento. Para ver detalle remitirse a bases técnicas de licitación (adjunta). | GEZ7062 GTE.EXAM.HEALTH TOUCH MEDIUM (100), X 100, HEALT-TOUCH, SE COTIZA VALOR CAJA, TIEMPO DE DESPACHO:01 DIA HABIL |
$ 2.280,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.243.520
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$ 2.243.520
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Total Neto
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$ 2.243.520
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 426.269
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$ 2.669.789
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.