1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 847-159-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2010 Nombre de la Orden de Compra Reparaciones menores J. Inf. "Arco Iris" Valpso. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 847-26-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - V Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra 7 Norte Nº 610 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Calle ALVAREZ 646, TERCER PISO, ED. ALCAZAR Comuna Viña del Mar Impuesto 20615 Dirección de Envío de la Factura Calle ALVAREZ 646, TERCER PISO, ED. ALCAZAR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALEXIS FRANCISCO NEIRA BERROET - Casa Matriz Razón Social ALEXIS FRANCISCO NEIRA BERROETA R.U.T. 9.261.840-4 Sucursal ALEXIS FRANCISCO NEIRA BERROET - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131815 Limpiador de desagüe 1 Unidad Limpieza de desagüe.   $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 39111501 Artefactos fluorescentes 2 Unidad Proveer e instalar equipo fluorescente.   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 31231308 Tubería de bronce 3 Metro Lineal Provee r e instalar cañería de agua a la vista.   $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500

Total Neto	$ 108.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.615
TOTAL OC	$ 129.115