1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 847-196-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-07-2024 Nombre de la Orden de Compra CE- MATERIAL FUNGIBLE ID 847-35-LE24 PROG 1 SC 54760. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 847-35-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - V Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Calle ALVAREZ 646, TERCER PISO, ED. ALCAZAR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1927 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Calle ALVAREZ 646, TERCER PISO, EDIFICIO ALCAZAR Comuna Viña del Mar Impuesto 149362,04 Dirección de Envío de la Factura Calle ALVAREZ 646, TERCER PISO, EDIFICIO ALCAZAR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RIAL S.A. Razón Social RIAL SERVICIOS LOGISTICOS S.A R.U.T. 77.205.597-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RIAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121204 Pintura de témpera lavable 236 Unidad Tempera solida. ver detalle remitirse a bases de licitación adjuntas, Resolución Exenta N°596 de fecha 14 de junio 2024. PROPUESTA RIAL $ 3.331,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 786.116 $ 786.116

Total Neto	$ 786.116
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 149.362
TOTAL OC	$ 935.478