1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 847-199-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2009 Nombre de la Orden de Compra Compra flete Programa 1. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 847-28-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - V Región Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra 7 Norte Nº 610 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Calle ALVAREZ 646, TERCER PISO, ED. ALCAZAR Comuna 80 Impuesto 157684,8 Dirección de Envío de la Factura Calle ALVAREZ 646, TERCER PISO, ED. ALCAZAR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIO EDUARDO GARRIDO CABRERA Razón Social MARIO EDUARDO GARRIDO CABRERA R.U.T. 6.231.777-9 Sucursal MARIO EDUARDO GARRIDO CABRERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90121503 Item 1, valor único por el total de ruta de distribución, Programa Clásico (seis días), citado en punto 3a. de Especificaciones Técnicas adjuntas. 1 Paquete Fletes   $ 829.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 829.920 $ 829.920

Total Neto	$ 829.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 157.685
TOTAL OC	$ 987.605