1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 847-232-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-09-2023 Nombre de la Orden de Compra CE ASEO LIMPIA VIDRIOS PROG 2 ID 847-55-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 847-55-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - V Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Calle ALVAREZ 646, TERCER PISO, ED. ALCAZAR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2578 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Calle ALVAREZ 646, TERCER PISO, ED. ALCAZAR Comuna Viña del Mar Impuesto 4874,64 Dirección de Envío de la Factura Calle ALVAREZ 646, TERCER PISO, ED. ALCAZAR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131824 Productos de limpieza de ventanas 4 Unidad Aparato limpia vidrios (P2) VER DETALLE RESOLUCIÓN N° 630 (ADJUNTA) 91986 PLUMILLA LAVA VIDRIO 3M MANGO EXTENSIBL $ 6.414,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.656 $ 25.656

Total Neto	$ 25.656
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.875
TOTAL OC	$ 30.531