1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 847-270-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-10-2023 Nombre de la Orden de Compra COM - Publicación en medios "Campaña de inscripción 2024" desde compra ágil 847-52-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - V Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3160 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Calle ALVAREZ 646, TERCER PISO, ED. ALCAZAR Comuna Viña del Mar Impuesto 288427,98 Dirección de Envío de la Factura Calle ALVAREZ 646, TERCER PISO, ED. ALCAZAR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comglobal Razón Social ALEJANDRA SANGUESA B Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.041.250-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comglobal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101603 Publicidad en Internet 1 Unidad Medios Digitales Publicación de Banner principal o destacados. Medios Solicitados: G5 Noticias, Carnaval, Preludio y el Observador. Medios Radiales. Spot radial 30 segundos de lunes a viernes. Medios solicitados: Radio Festival (1 emisión diaria) Radio Preludio (2 emisiones diarias) Radio Carnaval (2 emisiones diarias) Duración: 27-10 al 30-11 Coordinación del servicio y detalles una vez aceptada la OC. 1 mes. 30 de octubre al 25 de noviembre $ 1.518.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.518.042 $ 1.518.042

Total Neto	$ 1.518.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 288.428
TOTAL OC	$ 1.806.470

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.041.250-3 Ver adjunto