1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 847-272-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Flete de materiales a J Inf. Famil. de la Región. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Distribuir materiales de aseo, equpamiento y otros a todos los Jardines Infantiles Familiares de la Región. Proveniente de Licitación 847-28-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - V Región Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra 7 Norte Nº 610 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Calle ALVAREZ 646, TERCER PISO, EDIFICIO ALCAZAR Comuna -1 Impuesto 157700 Dirección de Envío de la Factura Calle ALVAREZ 646, TERCER PISO, EDIFICIO ALCAZAR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CRISTIAN ALEJANDRO NICANOR CUADROS CORREA R.U.T. 8.482.777-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90121503 Fletes 1 Unidad Fletes Item 2, valor único por el total de ruta de distribución, Programa Jardines Infantiles Familiares (siete días), citado en punto 3b. de Especificaciones Técnicas adjuntas. $ 830.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 830.000 $ 830.000

Total Neto	$ 830.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 157.700
TOTAL OC	$ 987.700