1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 847-28-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-02-2024 Nombre de la Orden de Compra RRFF - ADQUISICION ARTICULOS DE ASEO P01 DESDE LICITACIÓN 847-7-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 847-7-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - V Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Calle ALVAREZ 646, TERCER PISO, ED. ALCAZAR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 653 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Calle ALVAREZ 646, TERCER PISO, ED. ALCAZAR Comuna Viña del Mar Impuesto 191565,6 Dirección de Envío de la Factura Calle ALVAREZ 646, TERCER PISO, ED. ALCAZAR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131601 Delantales o pecheras para el personal sanitario 300 Unidad Pechera de hule o pvc PECHERA PVC 70 X 100 CMS EXTRA GRUESA T $ 1.829,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 548.700 $ 548.700 47131811 Productos de lavandería 230 Unidad Detergente Liquido 5lt DETERGENTE LIQ. PROPA 5 LT DO¥A FRESIA $ 1.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 459.540 $ 459.540

Total Neto	$ 1.008.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 191.566
TOTAL OC	$ 1.199.806