1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 847-319-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-11-2024 Nombre de la Orden de Compra CE-MATERIAL E. NO FUNGIBLE PROG 01 ID 847-52-LP24 SC N°55.580 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 847-52-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - V Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Calle ALVAREZ 646, TERCER PISO, ED. ALCAZAR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3796 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Calle ALVAREZ 646, TERCER PISO, EDIFICIO ALCAZAR Comuna Viña del Mar Impuesto 1481295,48 Dirección de Envío de la Factura Calle ALVAREZ 646, TERCER PISO, EDIFICIO ALCAZAR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PETIWI Razón Social MAPA SPA R.U.T. 77.964.116-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PETIWI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141006 Juguetes didácticos 84 Unidad MESA DE LUZ. Ver detalle en bases técnicas en resolución adjunta N°862 MESA DE LUZ, SEGÚN ANEXO TÉCNICO $ 92.813,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.796.292 $ 7.796.292

Total Neto	$ 7.796.292
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.481.295
TOTAL OC	$ 9.277.587